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關于旺蒼縣2019年財政收支預算調整方案(草案)的報告
發布時間:2020-01-07 來源:縣財政局 點擊量:4063 分享:

主任、各位副主任、各位委員:

縣十八屆人大常委會第二十二次會議審查通過了《關于旺蒼縣2019年財政收支預算調整方案(草案)的報告》。在財政預算執行過程中,由于上級補助收入增加、地方政府債券發行和減稅降費政策等因素的影響,財政收支預算有較大變動,需要對2019年財政收支預算進行再次調整。受縣人民政府委托,向縣十八屆人大常委會第二十四次會議報告縣級2019年財政預算調整方案(草案),請予審查。

一、2019年地方政府債券發行及債務限額情況

(一)地方政府債券發行情況

1.發行規模。2019年省財政廳安排給我縣地方政府債券資金54216萬元,其中:借新還舊21830萬元(一般債券15480萬元、專項債券6350萬元)。新增債券32386萬元(一般債券2986萬元、專項債券29400萬元)。

2.安排投向。借新還舊債券資金全部用于償還到期債券本金,其中:2014年(5年期)一般債券第二期1880萬元;2016年(3年期)一般債券第九期5400萬元、2016年(3年期)一般債券第十三期7100萬元、2016年(3年期)一般債券第十七期1100萬元;2016年(3年期)專項債券第一期1950萬元、2016年(3年期)專項債券第九期3500萬元、2016年(3年期)專項債券第十三期900萬元。新增債券資金主要用于土地儲備、易地扶貧搬遷建設項目、重大基礎設施和城鎮化項目建設。具體情況如下:
   
一是旺蒼縣2019年易地扶貧搬遷項目619萬元(一般債券);二是旺蒼縣鄉鎮垃圾收轉運體系建設362.38萬元(一般債券,已納入年初預算);三是旺蒼縣存量垃圾治理項目237.62萬元(一般債券,已納入年初預算);四是旺蒼縣紅旗干道非機動車人行道建設(含污水管網建設)267萬元(一般債券,已納入年初預算);五是保健院業務樓及附屬設施設備建設項目(含醫療設備采購)1500萬元(一般債券);六是旺蒼縣鄉鎮衛生院建設項目2500萬元(專項債券);七是旺蒼縣大中壩土地儲備項目4500萬元(專項債券);八是旺蒼縣尚武工業園區土地儲備項目3000萬元(專項債券);九是旺蒼縣孫家壩土地儲備項目10100萬元(專項債券);十是旺蒼縣鄉村振興示范區建設項目6300萬元(專項債券);十一是四川省廣元市旺蒼縣北部山區“交通+旅游”建設項目3000萬元。

(二)地方政府債務限額情況

按照《中華人民共和國預算法》、《國務院關于加強地方政府性債務管理的意見》(國發[2014]43號)和《四川省政府性債務管理辦法》(川府發[2015]3號)有關規定,地方政府債務實行限額管理,年度地方政府債務限額等于上年地方政府債務限額加上當年新增政府債務限額。根據《財政廳關于下達2018年政府債務限額的通知》(川財金[2018]75號)文件精神,經省人民政府批準,2018年末全縣地方政府債務限額314770萬元,加上今年我縣2019年新增政府債務限額32386萬元,2019年我縣政府債務限額為347156萬元。與《財政廳關于下達2019年政府債務限額的通知》(川財金[2019]37號)下達數據一致。

(三)地方政府債務余額情況

截止201912月,我縣政府性債務余額為282759萬元,其中:一般債務173353萬元,專項債務109406萬元。

二、2019年財政預算調整方案(草案)

(一)縣級一般公共預算收支調整方案

1.收入預算

1)縣級一般公共預算收入預算由縣十八屆人大四次會議批準的50940萬元調整為41173萬元,調減9767萬元。調整的主要原因是減稅降費、煤礦關停和退稅等因素導致收入減少,其中:減稅影響減少4185萬元,降費影響減少7000萬元(曠鑫能源拍賣價款),煤礦關停和退稅等一次性因素減少1600萬元,品迭其他增收因素后,總計調減9767萬元。

2)上級補助收入等調整方案。上級補助收入等調整為292097萬元,比上次預算調整調增70366萬元。具體變動情況為:一是一般性轉移支付增加52555萬元(縣級基本財力保障機制獎補資金增加1917萬元、資源型城市財力補助資金增加305萬元、農業轉移人口市民化獎勵資金381萬元、清算上年度大學生村官補助減少42萬元、定向一般性轉移支付增加49994萬元);二是上級專項轉移支付增加9611萬元;三是地方政府一般債券轉貸收入增加8200萬元(全部為置換債券)。

2.支出預算

2019年縣級一般公共預算支出調整為303388萬元,比縣十八屆人大常委會第二十二次會議審查批準的256835萬元增加46553萬元。具體變動情況為:一是上級專項轉移支付增加支出9611萬元;二是定向一般性轉移支付對應安排增加支出46009萬元(定向一般性轉移支付總計增加49994萬元,其中3985萬元結轉下年支出);三是動用預備費用于養老保險基金上解調減支出2130萬元;四是因財力變化而調整項目減少支出6937萬元(財力變化為縣級財力保障機制獎補資金收入增加1917萬元、資源型城市財力補助資金增加305萬元、農業轉移人口市民化獎勵資金381萬元、動用預備費用于養老保險基金上解支出后調出財力增加269萬元,上級清算大學生村官2018年資金減少42萬元,調減收入目標減少9767萬元),其中:調減切塊支出3213萬元,調減年初預算部門專項4119萬元,增加2018年目標考核獎勵支出395萬元。

3.平衡情況

2019年縣級一般公共預算收入41173萬元,加上級補助收入269536萬元、調入預算穩定調節基金284萬元、國有資本經營預算調入資金13萬元、上年結轉收入28萬元、地方政府一般債券轉貸收入18466萬元、其他地區援助收入3770萬元,縣級一般公共預算收入總量為333270萬元??h級一般公共預算支出303388萬元,加上養老保險基金等上解支出10417萬元、債務還本支出15480萬元、結轉下年支出3985萬元,縣級一般公共預算支出總量為333270萬元。收入總量減去支出總量后,縣級一般公共預算實現收支平衡。

4.其他事項

動用預備費2130萬元,全部用于補充養老保險基金上解支出。

(二)政府性基金預算收支調整方案

1.收入預算

1)縣級政府性基金預算收入預算由縣十八屆人大三次會議審查批準的19500萬元調整為10785萬元,調減8715萬元。調整的主要原因是土地出讓收入未達到預期目標。

2)上級補助收入等調整方案。上級補助收入等調整為39289萬元,比上次預算調整調增7896萬元,具體變動情況為:一是上級補助收入增加496萬元;二是地方政府專項債務轉貸收入增加7400萬元。

2.支出預算

2019年縣級政府性基金支出預算調整為39324萬元,比縣十八屆人大常委會第二十二次會議批準的44143萬元減少5219萬元。具體變動情況為:一是收入調整對應調減支出8715萬元,二是上級轉移支付安排支出增加496萬元,三是地方政府專項債券新增項目對應安排支出3000萬元。

3.平衡情況

2019年縣級政府性基金收入10785萬元,加上級轉移支付收入3539萬元、地方政府專項債券轉貸收入35750萬元,縣級政府性基金收入總量為50074萬元??h級政府性基金支出38924萬元,加上債務還本支出11150萬元,縣級政府性基金支出總量為50074萬元。收入總量減去支出總量后,縣級政府性基金實現收支平衡。

(三)國有資本經營預算收支調整方案

縣級國有資本經營預算收入預算因統計口徑問題發生科目調整,年初預算“其他國有資本經營預算企業利潤收入”填列的16萬元調整到“其他國有資本經營預算收入”,收入總數未發生變化。

縣級國有資本經營預算支出預算未發生變化。

(四)社會保險基金預算收支調整方案

縣級社會保險基金收入預算調整為11171萬元,比年初預算的11120萬元增加51萬元,其中:城鄉居民基本養老保險基金收入增加51萬元;縣級社會保險基金支出預算調整為8061萬元,比年初預算的8039萬元增加22萬元,其中:城鄉居民基本養老保險基金支出增加22萬元;縣級社會保險基金本年收支結余調整為3110萬元,比年初預算的3081萬元增加29萬元,其中:城鄉居民基本養老保險基金本年收支結余增加29萬元;縣級社會保險基金年末滾存結余調整為24356萬元,比年初預算的24327萬元增加29萬元,其中:城鄉居民基本養老保險基金年末滾存結余增加29萬元。

主任、各位副主任,各位委員:縣級2019年財政收支預算調整后,在今年最后一個月的預算執行中,財政收支數據還將有一些變動,我們將在下一次會議上報告。向本次縣人大常委會報告的縣級2019年財政收支預算調整方案(草案)已經縣人民政府審定,請予審查批準。

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